Satın Alma
SODOO Satın Alma modülü, işletmenizin Procure-to-Pay (P2P) sürecini uçtan uca yönetir. İhtiyaç tespitinden ödemeye kadar tüm satın alma döngüsünü dijitalleştirir, maliyetleri optimize…
- İhtiyaçtan ödemeyeTalep, sipariş, mal kabul ve fatura tek zincirde.
- Bütçe siparişte kontrol edilirBütçeyi aşan sipariş uyarılır ya da durdurulur.
- Tedarikçi karşılaştırmasıBirden fazla teklif yan yana.
Bu Bölümde Öğrenecekleriniz
- Teklif talebi (RFQ) sürecini yönetme ve en iyi teklifi seçme
- Satın alma siparişleri oluşturma ve onay akışlarını kullanma
- Tedarikçi performansını izleme ve değerlendirme
- Uzun vadeli satın alma anlaşmaları ile maliyet tasarrufu sağlama
- 3 yollu eşleştirme ile sipariş, teslimat ve fatura tutarlılığını kontrol etme
- Stok ve üretim modülleriyle entegre otomatik tedarik kuralları oluşturma
Genel Bakış
SODOO Satın Alma modülü, işletmenizin Procure-to-Pay (P2P) sürecini uçtan uca yönetir. İhtiyaç tespitinden ödemeye kadar tüm satın alma döngüsünü dijitalleştirir, maliyetleri optimize eder ve tedarikçi ilişkilerini güçlendirir.
RFQ Yönetimi
Tedarikçilerden teklif talep edin, karşılaştırın ve en uygun teklifi seçin.
Sipariş Takibi
Satın alma siparişlerini oluşturun, onaylayın ve sevkiyat sürecini izleyin.
Tedarikçi Portalı
Tedarikçilerin siparişleri görüntüleyip onaylayabildiği portal erişimi.
Maliyet Analizi
Satın alma maliyetlerini analiz edin ve bütçe kontrolü sağlayın.
Procure-to-Pay (P2P) Süreci
P2P, ihtiyaç tespitinden tedarikçi ödemesine kadar uzanan uçtan uca satın alma sürecidir:
Senaryo: Acil Hammadde Tedariki
Durum: Üretim planlama, önümüzdeki hafta için 500 kg alüminyum profil ihtiyacı bildirdi. Mevcut stok 50 kg ve tedarik süresi normalde 5 iş günü. Üretimi aksatmamak için acil tedarik gerekiyor.
- Satın Alma → Teklif Talepleri → Yeni menüsünden acil RFQ oluşturun
- Onaylı tedarikçi listesinden 3 tedarikçiye aynı anda RFQ gönderin (Alternatif Oluştur)
- RFQ'da Beklenen Teslimat: 3 gün olarak belirtin
- Gelen teklifleri Karşılaştır görünümünde değerlendirin
- Fiyat + teslimat süresi kombinasyonuna göre en uygun teklifi seçin
- Siparişi Onayla ile PO oluşturun ve tedarikçiye e-posta gönderin
- Tedarikçi portalından sipariş onayını takip edin
Satın Alma modülü genel bakış ekranı
Teklif Talepleri (RFQ) - Liste görünümü
Teklif Talebi (RFQ)
Request for Quotation (RFQ), tedarikçilerden fiyat teklifi almak için kullanılan resmi talep belgesidir. SODOO'da RFQ oluşturarak birden fazla tedarikçiden teklif alabilir ve karşılaştırabilirsiniz.
RFQ Neden Önemli?
RFQ Kullanmanın Avantajları
- Rekabetçi fiyat elde etme
- Tedarikçi karşılaştırması
- Şeffaf satın alma süreci
- Denetim izlenebilirliği
- Pazarlık gücü artışı
RFQ Atlama Riskleri
- Yüksek maliyet
- Tek tedarikçiye bağımlılık
- Şeffaflık eksikliği
- Denetim bulgusu riski
- Fırsat maliyeti
RFQ Oluşturma
Adım 1: Yeni RFQ
Satın Alma → Teklif Talepleri → Yeni menüsüne gidin
Adım 2: Tedarikçi Seçimi
Tedarikçi seçin veya yeni tedarikçi oluşturun
Adım 3: Ürün Ekleme
Talep edilen ürünleri ve miktarları ekleyin
Adım 4: Tarih Belirleme
Beklenen teslimat tarihini belirleyin
Adım 5: Gönderim
Teklif Gönder butonu ile tedarikçiye e-posta gönderin
RFQ Durumları ve İş Akışı
| Durum | Açıklama | Sonraki Eylemler |
|---|---|---|
| Taslak | RFQ henüz gönderilmedi, düzenleme yapılabilir | Düzenle, Gönder, Sil |
| Gönderildi | Tedarikçiye e-posta gönderildi, yanıt bekleniyor | Onayla, Tekrar Gönder, İptal |
| Onay Bekliyor | Tutar limiti aşıldı, yönetici onayı gerekli | Onayla (Yetkili), Reddet |
| Satın Alma Siparişi | RFQ onaylanarak PO'ya dönüştürüldü | PO'yu Görüntüle, Yazdır |
| İptal | RFQ iptal edildi | Taslağa Çevir, Sil |
Alternatif Teklifler ve Karşılaştırma
Aynı ürünler için birden fazla tedarikçiden teklif almak istiyorsanız, Alternatifler özelliğini kullanabilirsiniz:
Alternatif Teklif Süreci
Yeni Teklif Talebi (RFQ) oluşturma ekranı
RFQ oluştururken tedarikçi seçimi
RFQ E-posta Şablonları
Tedarikçilere gönderilen RFQ e-postaları özelleştirilebilir:
- Satın Alma → Yapılandırma → E-posta Şablonları
- Şirket logosu ve iletişim bilgileri ekleyin
- Teslim koşulları ve ödeme şartlarını belirtin
- Dinamik alanlar kullanın:
{{ object.name }},{{ object.date_order }}
Satın Alma Siparişleri (PO)
Satın Alma Siparişi (Purchase Order - PO), tedarikçiye verilen resmi sipariş belgesidir. RFQ onaylandığında otomatik olarak PO'ya dönüşür veya doğrudan PO oluşturabilirsiniz.
PO Oluşturma Yöntemleri
RFQ'dan Dönüştürme
Onaylanan RFQ otomatik olarak PO'ya dönüşür. En yaygın ve önerilen yöntem.
Manuel Oluşturma
Satın Alma → Siparişler → Yeni ile doğrudan PO oluşturun. Acil durumlar için.
Otomatik Yenileme
Stok kuralları tetiklendiğinde sistem otomatik PO taslağı oluşturur.
MRP Entegrasyonu
Üretim ihtiyaçlarına göre malzeme gereksinim planlaması (MRP) otomatik PO oluşturur.
PO Yaşam Döngüsü
| Durum | Açıklama | Stok Etkisi |
|---|---|---|
| Taslak | Sipariş henüz onaylanmadı | Yok |
| Onay Bekliyor | Yönetici onayı bekleniyor (tutar limiti aşıldıysa) | Yok |
| Satın Alma Siparişi | Sipariş onaylandı, tedarikçiye gönderildi | Beklenen stok artar |
| Kısmi Teslimat | Bazı ürünler teslim alındı | Eldeki stok kısmen artar |
| Tamamlandı | Tüm ürünler teslim alındı ve faturalandı | Tüm stok güncellendi |
| İptal | Sipariş iptal edildi | Beklenen stok sıfırlanır |
Senaryo: Kısmi Teslimat ve Fatura Eşleştirme
Durum: 1000 adet ürün sipariş ettiniz. Tedarikçi ilk sevkiyatta 600 adet, ikinci sevkiyatta 400 adet gönderdi. Her sevkiyat için ayrı fatura kesti.
- İlk sevkiyat geldiğinde Teslim Al butonuna tıklayın
- Teslim alınan miktar: 600 adet olarak doğrulayın → Doğrula
- Sistem otomatik olarak kalan 400 adet için yeni sevkiyat bekletir
- İlk fatura geldiğinde PO'dan Fatura Oluştur veya Fatura Eşleştir
- Faturadaki miktar (600) ile teslim alınan miktar eşleştiğini doğrulayın
- İkinci sevkiyat geldiğinde aynı süreci tekrarlayın
- Tüm teslimatlar ve faturalar tamamlandığında PO otomatik "Tamamlandı" olur
3 Yollu Eşleştirme (Three-Way Matching)
Satın alma, mal kabul ve fatura arasındaki tutarlılığı kontrol eden kritik süreçtir:
Satın Alma Siparişi
Sipariş edilen ürünler, miktarlar ve birim fiyatlar
Mal Kabul (GRN)
Fiilen teslim alınan ürünler ve miktarlar
Tedarikçi Faturası
Fatura edilen ürünler, miktarlar ve tutarlar
Mal Kabul İşlemi
Tedarikçiden gelen ürünlerin teslim alınması işlemi:
- PO'da Teslim Al butonuna tıklayın (veya otomatik oluşturulan sevkiyata gidin)
- Gelen ürünleri fiziksel olarak sayın ve kalite kontrolü yapın
- Sistemde teslim alınan miktarları girin
- Lot/Seri numarası takibi varsa bu bilgileri girin
- Hasarlı veya eksik ürünler varsa not ekleyin
- Doğrula butonuyla stok güncellemesini tamamlayın
Yeni Satın Alma Siparişi (PO) oluşturma ekranı
Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçi bilgilerini, ödeme koşullarını ve iletişim detaylarını merkezi olarak yönetin. Güçlü tedarikçi ilişkileri, tedarik zinciri başarısının temelidir.
Tedarikçi Kartı Bileşenleri
| Sekme | İçerik | Kullanım Amacı |
|---|---|---|
| Genel | Ad, adres, vergi no, iletişim kişileri | Temel kimlik bilgileri |
| Satın Alma | Varsayılan ödeme vadesi, para birimi, indirim oranı | Ticari koşullar |
| Muhasebe | Tedarikçi hesabı, banka bilgileri, vergi konumu | Finansal entegrasyon |
| Satış/CRM | Müşteri olarak da kullanılıyorsa satış bilgileri | İki yönlü ilişki |
| Dahili Notlar | Uyarılar, özel notlar, geçmiş sorunlar | Kurumsal hafıza |
Tedarikçi Fiyat Listeleri
Her tedarikçi için ürün bazlı fiyat listeleri tanımlayabilirsiniz:
- Ürün başına birim fiyat: Tedarikçinin o ürün için verdiği fiyat
- Minimum sipariş miktarı (MOQ): En az kaç adet sipariş edilmeli
- Geçerlilik tarihi aralığı: Fiyatın geçerli olduğu dönem
- Miktar bazlı fiyat kırılımları: Toplu alımda indirimli fiyatlar
- Tedarik süresi (Lead Time): Sipariş-teslimat arası gün sayısı
Çoklu Tedarikçi Stratejisi
Kritik ürünler için birden fazla tedarikçi tanımlamak risk yönetimi açısından önemlidir:
Avantajları
- Tedarik kesintisi riski azalır
- Rekabetçi fiyat elde edilir
- Pazarlık gücü artar
- Kalite karşılaştırması yapılabilir
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Yönetim karmaşıklığı artar
- Hacim indirimi kaybedilebilir
- Kalite tutarsızlığı riski
- Daha fazla koordinasyon gerekir
Tedarikçi Değerlendirme
Tedarikçi performansını sistematik olarak izleyin ve değerlendirin. Veriye dayalı tedarikçi seçimi ve geliştirme kararları alın.
Tedarikçi Performans Metrikleri
Değerlendirme Kriterleri
| Metrik | Formül / Ölçüm | Hedef | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Teslimat Performansı (OTD) | Zamanında teslimat / Toplam teslimat × 100 | ≥ 95% | 30% |
| Kalite Puanı | Kabul edilen / Toplam teslim alınan × 100 | ≥ 98% | 30% |
| Fiyat Rekabetçiliği | Piyasa ortalamasına göre endeks | ≤ 100 | 25% |
| Yanıt Süresi | RFQ gönderim - Teklif alım süresi | ≤ 48 saat | 10% |
| Esneklik | Acil sipariş karşılama oranı | ≥ 80% | 5% |
Tedarikçi Sınıflandırma
A Sınıfı - Stratejik
Toplam puan ≥ 90. Uzun vadeli ortaklık, tercihli tedarikçi statüsü.
B Sınıfı - Onaylı
Toplam puan 75-89. Düzenli iş birliği, geliştirme potansiyeli.
C Sınıfı - İzleme
Toplam puan 60-74. Yakın takip, iyileştirme planı gerekli.
D Sınıfı - Çıkış
Toplam puan < 60. Alternatif tedarikçi arayışı, faz-out planı.
Satın Alma Anlaşmaları
Uzun vadeli tedarikçi anlaşmaları oluşturarak fiyat stabilitesi ve tedarik güvencesi sağlayın. Anlaşmalar, hem alıcı hem de satıcı için öngörülebilirlik sağlar.
Anlaşma Türleri
Çerçeve Anlaşma (Blanket Order)
- Belirli dönem için sabit fiyat garantisi
- Miktar taahhüdü olmadan
- İhtiyaç oldukça sipariş verilir
- Fiyat dalgalanmalarından koruma
- Örnek: 1 yıl boyunca kg başına 5 TL
Miktar Anlaşması (Quantity Contract)
- Belirli miktarda alım taahhüdü
- Taahhüt karşılığı indirimli fiyat
- Teslimat zamanlaması esnektir
- Hacim indirimi avantajı
- Örnek: Yılda 10.000 adet, %15 indirimli
Anlaşma Oluşturma ve Yönetimi
Yeni Anlaşma
Satın Alma → Siparişler → Anlaşmalar → Yeni
Tür Seçimi
Çerçeve veya Miktar anlaşması tipini belirleyin
Tedarikçi ve Tarih
Tedarikçi seçin, başlangıç ve bitiş tarihlerini girin
Ürün ve Fiyat
Anlaşma kapsamındaki ürünleri ve özel fiyatları ekleyin
Onay
Onayla butonu ile anlaşmayı aktifleştirin
Anlaşma Kullanımı
Aktif anlaşması olan ürünler için RFQ veya PO oluşturulduğunda:
- Sistem otomatik olarak anlaşma fiyatını önerir
- Miktar anlaşmasında kalan taahhüt miktarı görüntülenir
- Anlaşma limitine yaklaşıldığında uyarı verilir
- Tüm siparişler anlaşmaya bağlanarak izlenebilirlik sağlanır
Ürün ve Fiyat Yönetimi
Satın alınan ürünlerin tedarikçi bilgilerini, maliyet yapısını ve fiyatlandırma stratejilerini yönetin.
Ürün Tedarikçi Bilgileri (Supplierinfo)
Her ürün için birden fazla tedarikçi tanımlanabilir. Ürün formundaki Satın Alma sekmesinden erişilir:
| Alan | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
| Tedarikçi | Tedarik eden firma | ABC Tedarik Ltd. |
| Tedarikçi Referansı | Tedarikçinin ürün kodu | SUP-ALU-001 |
| Tedarik Süresi | Sipariş-teslimat arası gün | 5 gün |
| Minimum Miktar | Minimum sipariş miktarı (MOQ) | 100 adet |
| Fiyat | Birim satın alma fiyatı | 15.00 TL |
| Geçerlilik | Fiyatın geçerli olduğu tarih aralığı | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
Maliyet Yöntemleri
Stok değerleme ve maliyet hesaplama yöntemleri ürün kategorisinde tanımlanır:
Standart Fiyat
Sabit birim maliyeti. Üretim ve maliyet tahmini için ideal. Sapma analizi yapılabilir.
Ortalama Maliyet (AVCO)
Ağırlıklı ortalama maliyet. Her girişte yeniden hesaplanır. Perakende ve dağıtım için uygun.
FIFO
İlk giren ilk çıkar. Gıda, ilaç gibi son kullanma tarihli ürünler için zorunlu.
Ek Maliyetler (Landed Cost)
Satın alma fiyatına ek olarak ürün maliyetine dahil edilebilecek kalemler:
- Nakliye: Taşıma ve lojistik maliyetleri
- Gümrük: İthalat vergileri ve gümrük masrafları
- Sigorta: Taşıma sigortası
- Komisyon: Aracı firma komisyonları
- Depolama: Geçici depolama masrafları
Otomatik Tedarik Kuralları
SODOO'nun akıllı tedarik sistemi, stok seviyelerini izler ve ihtiyaç olduğunda otomatik olarak satın alma talepleri oluşturur.
Yeniden Sipariş Kuralları (Reordering Rules)
Minimum stok seviyesi altına düşüldüğünde otomatik tedarik tetiklenir:
| Parametre | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
| Minimum Miktar | Bu seviyenin altına düşünce tetiklenir | 50 adet |
| Maksimum Miktar | Sipariş sonrası hedef stok seviyesi | 200 adet |
| Çoklu Sipariş | Sipariş miktarının katı olması gereken değer | 25 adet (25, 50, 75... sipariş edilir) |
| Tedarik Süresi | Planlanan teslimat için önceden sipariş günü | 5 gün |
Tedarik Yöntemleri
Satın Al (Buy)
Tedarikçiden satın alma siparişi oluşturur. Hammadde ve ticari mallar için.
Üret (Manufacture)
Üretim emri oluşturur. Mamul ve yarı mamul ürünler için.
Transfer Et
Başka depodan transfer ister. Çoklu depo yapısında.
Dropship
Tedarikçiden doğrudan müşteriye gönderim. Stok tutulmaz.
MRP Entegrasyonu
Üretim planlama (MRP) ile satın alma entegrasyonu sayesinde:
- Üretim emirlerindeki hammadde ihtiyaçları otomatik hesaplanır
- BOM (Ürün Reçetesi) bileşenleri için satın alma talepleri oluşur
- Üretim takvimi ile senkronize teslimat tarihleri belirlenir
- Malzeme eksikliği uyarıları önlenir
Senaryo: Otomatik Hammadde Tedariki
Durum: Alüminyum profil stokunuz 50 adet (minimum seviye). Önümüzdeki hafta 300 adet ürün üretimi planlandı ve her ürün için 2 adet alüminyum profil gerekiyor.
- MRP çalıştırıldığında: 300 × 2 = 600 adet alüminyum profil ihtiyacı hesaplanır
- Mevcut stok: 50 adet, eksik: 550 adet
- Yeniden sipariş kuralı: Maksimum 700 adet hedefli
- Sistem otomatik 650 adet (700 - 50) için RFQ/PO taslağı oluşturur
- Tercihli tedarikçi ve tedarik süresi otomatik seçilir
- Satın alma uzmanı taslağı inceleyip onaylar
Raporlar ve KPI'lar
Satın alma performansını izleyin, trendleri analiz edin ve veriye dayalı kararlar alın.
Temel KPI'lar
Standart Raporlar
Satın Alma Analizi
Dönemsel tutarlar, ürün/tedarikçi dağılımı, trend analizi.
Tedarikçi Performansı
OTD, kalite puanı, fiyat karşılaştırması, yanıt süreleri.
Geç Teslimatlar
Beklenen tarihi geçmiş teslimatlar, tedarikçi bazlı analiz.
Maliyet Analizi
Fiyat değişimleri, bütçe sapmaları, tasarruf fırsatları.
Pivot ve Grafik Görünümleri
Satın alma verilerini çok boyutlu olarak analiz edin:
- Satır boyutları: Tedarikçi, Ürün Kategorisi, Zaman (Yıl/Ay/Hafta)
- Sütun boyutları: Durum, Para Birimi, Depo
- Ölçüler: Tutar, Miktar, Sipariş Sayısı, Ortalama Fiyat
Yapılandırma ve Ayarlar
Satın alma modülünün genel ayarlarını işletme ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın.
Genel Ayarlar
Ayarlar → Satın Alma menüsünden erişilebilir:
| Ayar | Açıklama | Varsayılan |
|---|---|---|
| Tedarikçi Portalı | Tedarikçilerin siparişleri görüntülemesi ve onaylaması | Kapalı |
| Onay Limitleri | Tutar bazlı onay kuralları (örn: 10.000 TL üzeri yönetici onayı) | Kapalı |
| 3 Yollu Eşleştirme | Fatura-Sipariş-Teslimat kontrolü | Açık |
| Satın Alma Anlaşmaları | Çerçeve ve miktar anlaşmaları özelliği | Kapalı |
| Alternatif RFQ | Birden fazla tedarikçiden teklif alma | Açık |
Onay Kuralları Yapılandırması
Ayarları Aktifleştir
Ayarlar → Satın Alma → Onay Limitleri seçeneğini açın
Kural Oluştur
Satın Alma → Yapılandırma → Onay Kuralları → Yeni
Tutar Belirle
Minimum tutar eşiğini girin (örn: 50.000 TL)
Onaylayıcı Seç
Kullanıcı veya kullanıcı grubu atayın
Akış Türü
Sıralı (hiyerarşik) veya paralel onay akışı belirleyin
Modül Entegrasyonları
| Modül | Entegrasyon Detayı | Aktivasyon |
|---|---|---|
| Stok | Yeniden sipariş kuralları, mal kabul, lokasyon yönetimi | Otomatik |
| Muhasebe | Tedarikçi faturaları, ödeme takibi, maliyet muhasebesi | Otomatik |
| Üretim (MRP) | Malzeme ihtiyaç planlaması, BOM bileşen tedariki | MRP modülü gerekli |
| Proje | Proje bazlı satın alma takibi, bütçe kontrolü | Proje modülü gerekli |
| Kalite | Mal kabul kalite kontrol noktaları | Kalite modülü gerekli |
Sıkça Sorulan Sorular
RFQ ile PO arasındaki fark nedir?
RFQ (Request for Quotation): Tedarikçiden fiyat teklifi talep etme belgesidir. Henüz bağlayıcı değildir, karşılaştırma için kullanılır.
PO (Purchase Order): Onaylanmış satın alma siparişidir. Tedarikçiye gönderildiğinde bağlayıcı hale gelir ve yasal bir taahhüt oluşturur.
RFQ onaylandığında otomatik olarak PO'ya dönüşür.
3 yollu eşleştirme neden önemli?
3 yollu eşleştirme (Three-Way Matching), satın alma sürecinde tutarlılığı ve doğruluğu sağlar:
- Fazla ödeme önlenir: Teslim alınmayan ürünler için ödeme yapılmaz
- Hata tespiti: Fiyat veya miktar hataları otomatik yakalanır
- Denetim uyumu: İç ve dış denetim gereksinimlerini karşılar
- Şeffaflık: Tüm süreç dokümante edilir
Otomatik satın alma nasıl çalışır?
SODOO'da otomatik satın alma iki şekilde tetiklenir:
- Yeniden Sipariş Kuralları: Stok minimum seviyenin altına düşünce sistem otomatik PO taslağı oluşturur.
- MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması): Üretim emirlerindeki hammadde ihtiyaçları hesaplanarak otomatik tedarik talepleri oluşur.
Her iki durumda da PO taslak olarak oluşur ve satın alma uzmanı tarafından incelenip onaylanması gerekir.
Kısmi teslimat nasıl yönetilir?
Tedarikçi siparişin bir kısmını gönderdiğinde:
- Sevkiyat ekranında gerçek teslim alınan miktarı girin
- "Doğrula" ile kısmi teslimatı tamamlayın
- Sistem otomatik olarak kalan miktar için yeni sevkiyat bekletir
- PO durumu "Kısmi Teslimat" olarak güncellenir
- Tüm miktar teslim alındığında PO "Tamamlandı" olur
Tedarikçi fiyat listesi nasıl güncellenir?
Tedarikçi fiyatlarını güncellemenin birkaç yolu vardır:
- Manuel: Ürün formunda Satın Alma sekmesinden fiyat güncelleme
- Excel İçe Aktarma: Satın Alma → Yapılandırma → Ürün Fiyatları → İçe Aktar
- RFQ'dan Otomatik: RFQ onaylandığında fiyat otomatik güncellenir (yapılandırılabilir)
Geçerlilik tarihi belirleyerek dönemsel fiyat yönetimi yapabilirsiniz.
Birden fazla para birimi nasıl yönetilir?
SODOO çoklu para birimi desteği sunar:
- Tedarikçi kartında varsayılan para birimi belirleyin
- PO'da farklı para birimi seçebilirsiniz
- Sistem otomatik kur dönüşümü yapar (Muhasebe → Yapılandırma → Kurlar)
- Fatura ve ödeme aynı veya farklı para biriminde olabilir
- Kur farkları otomatik muhasebeleştirilir
Satın alma onay iş akışı nasıl kurulur?
Onay iş akışı kurmak için:
- Ayarlar → Satın Alma → Onay Limitleri seçeneğini aktifleştirin
- Satın Alma → Yapılandırma → Onay Kuralları menüsüne gidin
- Yeni kural oluşturun ve tutar eşiği belirleyin
- Onaylayıcı kullanıcı veya grup atayın
- Çoklu seviye için birden fazla kural tanımlayın
Örnek: 0-10.000 TL → Satın Alma Uzmanı, 10.000-50.000 TL → Müdür, 50.000+ TL → Genel Müdür
Dropship (stoksuz satış) nasıl yapılır?
Dropship ile ürün stoğunuzda tutulmadan doğrudan tedarikçiden müşteriye gönderilir:
- Ürün formunda Satın Alma → Tedarik Yöntemi: Dropship seçin
- Müşteri satış siparişi oluşturduğunuzda otomatik PO oluşur
- PO teslimat adresi olarak müşteri adresi kullanılır
- Tedarikçi doğrudan müşteriye gönderir
- Stok hareketi oluşmaz, sadece muhasebe kaydı yapılır